SAP Business One
Para crear el proceso de factura de anticipo con base al anexo 20 se tienen que seguir los siguientes pasos:
- Generar la factura de cliente con un artículo de tipo anticipo.
- Generar la factura final del cliente con un tipo de relación 07, la cual tiene que relacionar la factura de anticipo que se creó en el paso 1.
- Generar una nota de crédito igualmente con el artículo de anticipo (es decir se tiene que crear igual a como está la factura de cliente con el artículo de anticipo del paso 1) y tiene que ir relacionado con la factura final con el tipo de relación 07 y el método de pago debe ser el código 30 que es de 'aplicación de anticipo'.
Con este proceso ante el SAT se cumplen los requerimientos solicitados en el anexo 20.
Para cerrar la nota de crédito y las facturas el proceso que sigue es liquidar la factura de anticipo con un pago y en el caso de la nota se tiene que realizar una reconciliación interna con la factura final para que se descuente el anticipo y se pueda genera el complemento de pago de manera correcta con el resto del saldo por aplicar.